تعتبر الضرائب جزءًا أساسيًا من النظام المالي في السعودية، لا سيما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تحدثنا عنها بالتفصيل في مقال سابق. ومع ذلك قد يجد بعض الأفراد صعوبة في حساب قيمة الضريبة بشكل دقيق. من هنا انطلقت حاسبة الضريبة في السعودية كأداة بسيطة وسريعة تساعد الأفراد والمؤسسات في معرفة القيمة الضريبية المطلوبة دون تعقيد.
سنتناول خلال هذا المقال الحديث عن هذه الحاسبة ومضمونها، وطريقة استخدامها، مع تقديم بعض الأمثلة العملية التي توضح ذلك خطوة بخطوة. لكن قبل ذلك، قم بالتعرف على الضريبة المضافة في السعودية وآخر المستجدات حولها من خلال مقال: كم تبلغ قيمة ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
ما هي حاسبة الضريبة المضافة في السعودية ؟
ببساطة، هي أداة إلكترونية تساعد على حساب ضريبة القيمة المضافة بسهولة وسرعة. في السعودية تبلغ نسبة الضريبة 15%. لذلك يحتاج العديد من الأشخاص إلى وسيلة بسيطة تساعدهم على حساب المبلغ المطلوب. من هنا يأتي دور هذه الحاسبة لتقوم بالمهمة بدقة عالية. سواء كنت ترغب بمعرفة السعر بعد إضافة الضريبة، أو استخراج الضريبة من مبلغ شامل، إذا أن الأداة توفر الحل، فقط عليك إدخال المبلغ، واختيار نوع العملية، وستحصل على النتيجة خلال ثوان.
إطلاق حاسبة الضريبة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تجدر بنا الإشارة قبل الإنتقال إلى الحديث الموسع حول الحاسبة، أنه تم إطلاق هذه الحاسبة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية. حيث تعتبر الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام الضريبة وتقديم الخدمات الإلكترونية المرتبطة بها، ومن خلال ذلك تساهم الحاسبة في تسهيل الالتزام الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
طريقة عمل حاسبة الضريبة المضافة
توفر الحاسبة خيارات رئيسية للحساب وهي: إضافة الضريبة إلى سعر السلعة، إزالة الضريبة لمعرفة السعر بدون الضريبة، معرفة القيمة الضريبية المخصصة لحساب المبلغ الواجب دفعه أو استرداده من الحكومة أو وزارة المالية.
عادةً تُدفع الضريبة شهريًا بالعملة المحلية، أما الفواتير الأجنبية فيُحوّل مبلغها أولًا قبل الحساب. كما تعتمد الحاسبة على نظام ذكي يحدد الدولة ويُدرج النسبة تلقائيًا. في السعودية، تُحسب الضريبة بنسبة 15%، ويمكن تعديلها بسهولة. وللتسهيل، تحفظ الحاسبة النسبة لاستخدامها لاحقًا. وبذلك، يحصل المستخدم على أداة ذكية، مجانية، ومتوفرة دائمًا.
في سياق الحديث عن الضريبة في السعودية، قم بالتعرف على ضريبة المسكن الأول وخطوات إصدارها من قبل وزارة الإسكان في السعودية.
آلية حساب ضريبة القيمة المضافة
بعد أن تعرفنا على طريقة عمل حاسبة الضريبة من المهم الآن فهم آلية حساب الضريبة بشكل يدوي لكل خيار من الخيارات الثلاثة. كما أشرنا سابقًا، في السعودية تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 15% منذ 2020. ويتم استخدام هذه النسبة عند إضافة أو إزالة الضريبة من السعر، أو عند إجراء عملية التقاص مع الحكومة. وفيما يلي توضيح مبسط لكل حالة:
إضافة الضريبة إلى السعر
حيث يتم ضرب السعر الصافي للمنتج أو الخدمة في 1.15 للحصول على السعر الإجمالي، مما يعني أن الضريبة تضاف بشكل مباشر إلى السعر الأساسي. وللتوضيح، إذا كانت نسبة الضريبة 15%، وسعر السلعة 700 ريال، يتم حساب الضريبة بهذه الطريقة:
- الضريبة = 700 * 1.15 = 805 ريال سعودي. إذن هذا هو المبلغ بعد إضافة الضريبة.
إزالة الضريبة من السعر
ببساطة، إذا كان السعر شاملًا للضريبة، يمكن استخراج السعر الأصلي للمنتج من خلال قسمته على 1.15. بعد ذلك يتم حساب قيمة الضريبة بطرح السعر الصافي من الإجمالي. على سبيل المثال: لو كان سعر المنتج بعد الضريبة 750 ريال سعودي، نحسب السعر قبل الضريبة بهذه الطريقة:
- 750 ÷ 1.15 = 652.17 ريال تقريبًا. (هذا هو السعر الأصلي بدون الضريبة).
- ثم نحسب قيمة الضريبة، 750 – 652.17 = 97.83 ريال سعودي.
وبذلك نكون قد عرفنا السعر الصافي وقيمة الضريبة بسهولة وبشكل دقيق.
الضريبة التي يجب دفعها أو استردادها من الحكومة
هذه الخطوة مهمة في حساب ضريبة القيمة المضافة، خصوصًا للتجار ومقدمي الخدمات. يتم فيها خصم ضريبة المشتريات (المدخلات) من ضريبة المبيعات (المخرجات). إذا كانت الضريبة المدفوعة أكبر من الضريبة المحصلة، يمكن استرداد الفرق من الحكومة. أما إذا كانت الضريبة المحصلة أعلى، فيجب دفع الفرق للحكومة.
إلى جانب حاسبة الضريبة، أطلق البنك المركزي السعودي أيضًا حاسبة التمويل العقاري، لمساعدة الأفراد على حساب قيمة القروض العقارية والمبالغ المترتبة عليها بدقة.يمكنك التعرف على هذه الأداة المفيدة من خلال مقالنا: قرضك بين يديك .. احسبه الآن من خلال حاسبة تمويل العقاري السعودي.
كيف تحسب الضريبة باستخدام حاسبة الضريبة : أمثلة بسيطة
إذا كنت تتساءل كيف أحسب ضريبة السعودية؟ فإن استخدام الحاسبة هو الحل الأمثل والأسهل والأسرع أيضا. إذ تساعدك الحاسبة في إدخال قيمة السلعة أو الخدمة، ثم يتم إضافة نسبة الضريبة 15% لمعرفة السعر الإجمالي. إلى جانب ذلك تستطيع حساب السعر الأصلي إذا كان المبلغ شاملًا للضريبة. بهذه الطريقة، توفر عليك الحاسبة الوقت والجهد، كما تجعل الحسابات دقيقة وبسيطة. وفيما يلي بعض الأمثلة التي سنوضح من خلالها كيفية حساب الضريبة باستخدام الحاسبة.
كيف تحسب الضريبة على 100 ريال سعودي ؟
كم الضريبة على ١٠٠ ريال؟ يطرح العديد من الأشخاص هذا السؤال عند بدء حساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية. ولحساب الضريبة على مبلغ 100 ريال. نستخدم نسبة الضريبة الحالية وهي 15%. الطريقة بسيطة، نقوم بضرب المبلغ الأساسي في 15% أو 0.15 للحصول على قيمة الضريبة. وفيما يلي المعادلة ببساطة:
- قيمة الضريبة = 100 * 0.15 = 15 ريال سعودي.
بالتالي يصبح السهر النهائي بعد إضافة الضريبة:
- السعر الإجمالي = 100 + 15 = 115 ريال سعودي.
من خلال هذه المعادلة وبهذه الطريقة، يمكنك حساب ضريبة القيمة المضافة على أي مبلغ ترغب به بكل سهولة.
كيف تحسب الضريبة 15 من المبلغ الاجمالي؟
أما في حال كان السعر الذي لديك يشمل الضريبة، وترغب في معرفة قيمة الضريبة وحدها، فيمكنك بسهولة معرفة ذلك. ولحساب الضريبة 15 من المبلغ الإجمالي، يجب عليك أولًا قسمة المبلغ على 1.15. بعد ذلك نطرح الناتج من المبلغ الإجمالي. وفيما يلي المعادلة:
- الضريبة = المبلغ الإجمالي – (المبلغ ÷ 1.15).
الآن ولتوضيح المعادلة أكثر، لنفترض أن المبلغ الإجمالي = 230 ريال سعودي. نطبق الخطوات الآتية:
- أولًا نقسم، 230 ÷ 1.15 = 200 ريال سعودي (هذا إذن السعر قبل الضريبة).
- ثانيًا نطرح، 230 – 200 = 30 ريال سعودي ( وهي قيمة الضريبة المضافة).
- إذن النتيجة في حال كان السعر الإجمالي 230 ريال، فإن الضريبة 15% منه = 30 ريال سعودي. والسعر الأصلي بدون الضريبة = 200 ريال سعودي.
في الختام، تعتبر حاسبة الضريبة من الأدوات المهمة والتي تساعد الأفراد والتجار على حساب ضريبة القيمة المضافة بكل سهولة ودقة. ففهم آلية الحساب، سواء بإضافة الضريبة أو استخراجها من السعر الإجمالي، يسهل التعامل مع المعاملات المالية المتنوعة.
لقراءة المزيد من المقالات المنوعة ولمعرفة الخدمات العقارية المميزة التي تقدمها شركة بيوت السعودية قم بزيارتنا عبر مدونة بيوت السعودية
